Lieferantenrechnungen


Sie können diese Ansicht aufrufen, um die Rechnungen zu verfolgen, die Sie von Ihren Lieferanten erhalten. Das ist eine Alternative zur Erstellung von Buchungen für diese Rechnungen.

Erstellen Sie zunächst mit der Schaltfläche „+“ links unten in der Ansicht eine neue Lieferantenrechnung. Sobald Sie die neue Lieferantenrechnung ausgewählt haben, können Sie aus dem Kombinationsfeld einen Lieferanten auswählen oder einen Namen eingeben, um einen neuen Lieferanten zu erstellen. Oben sehen Sie eine Liste von Beträgen. Hier müssen Sie eine Liste von Konten / Beträgen für diese Rechnung eingeben. Beachten Sie, dass die Mehrwertsteuer nicht automatisch berechnet wird; Sie müssen gegebenenfalls einen Posten für die Mehrwertsteuer hinzufügen. Wenn Sie mit einem Aufwandskonto beginnen, das eine MwSt.-Stufe ungleich null aufweist, wird eine MwSt.-Zeile für Sie hinzugefügt. Sie müssen prüfen, ob der berechnete MwSt.-Betrag dem Betrag auf der Rechnung entspricht. Bitte beachten Sie, dass Rechnungen mit erforderlicher Reverse-Charge-MwSt. nicht unterstützt werden.

Alle Beträge sind in der für die Lieferantenrechnung angegebenen Währung unter der Liste von Beträgen ausgewiesen. Unter dem Währungs-Popup-Menü befindet sich ein Popup-Menü für die Zuordnung eines Attributs zur Lieferantenrechnung (wenn Sie Attribute erstellt haben).

Sobald Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, können Sie auf „Registrieren…“ klicken, um mit der Registrierung der Lieferantenrechnung fortzufahren. Je nachdem, wie Sie Rechnungen speichern (einmal, bei Bezahlung, oder zweimal – sowohl bei Erhalt als auch bei Bezahlung), variiert dieser Teil.

Alle generierten Buchungen werden unter „Offen“ abgelegt. Beachten Sie bitte, dass die Methode für die Speicherung von Rechnungen sowie die zu verwendenden erforderlichen Konten in der Seitenleiste links unter „Einstellungen / Fakturierung“ angegeben sind.