Fatture dei fornitori


Puoi utilizzare questa vista per tenere traccia delle fatture che ricevi dai fornitori. Questa schermata fornisce un modo alternativo di creazione di voci per queste fatture.

Inizia creando una nuova fattura fornitore mediante il pulsante + nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Con la nuova fattura fornitore selezionata, puoi scegliere un fornitore dal riquadro combinato o digitare un nome per creare un nuovo fornitore. Nella parte superiore puoi visualizzare un elenco di importi. A questo punto, devi inserire un elenco di conti o importi che formano la fattura. Nota: l'IVA non viene calcolata automaticamente; dovrai aggiungere un elemento per l'IVA , se applicabile. Se inizi con un conto delle spese che ha una percentuale di IVA diversa da zero, verrà aggiunta una riga IVA. Verifica che l'importo di IVA calcolato corrisponda all'importo indicato in fattura. Nota: le fatture soggette a inversione contabile IVA non sono supportate.

Tutti gli importi vengono espressi nella valuta specificata per la fattura del fornitore, sotto l'elenco degli importi. Sotto il menu a comparsa della valuta si trova un menu a comparsa per l'assegnazione di un contrassegno alla fattura del fornitore (se hai creato contrassegni).

Un volta inserite le informazioni richieste, puoi fare clic su “Registra…” per continuare a registrare la fattura del fornitore. A seconda del metodo di archiviazione delle fatture (archiviata una volta, se pagata, o due volte, se ricevuta e pagata) questa parte sarà diversa.

Tutte le voci create vengono inserite in “In sospeso”. Nota: il metodo di archiviazione delle fatture, così come i conti richiesti, vengono specificati sotto Impostazioni > Fatturazione nella barra laterale a sinistra.