第1栏:按照本期财务报表相关栏次填写 |
第2栏:屏蔽 |
第3栏:填写交通运输企业本期内实际采购用于生产经营所需的运输设备的含税金额。 |
第4栏:填写交通运输企业本期内实际采购用于生产经营所需的运输设备中未取得抵扣凭证部分的金额。 |
第5栏:填写交通运输企业本期内实际抵扣用于生产经营所需的运输设备的进项税额,应小于或等于申报表申报表附表《固定资产进项税额抵扣情况表》的当期合计数。 |
第6栏:屏蔽 |
第7栏:填写交通运输企业本期内实际采购燃油的含税金额。 |
第8栏:填写交通运输企业本期内实际采购燃油中未取得抵扣凭证部分的金额。 |
第9栏:填写交通运输企业本期内实际抵扣燃油的进项税额。 |
第10栏:屏蔽 |
第11栏:填写交通运输企业本期内实际发生运输工具维修支出的含税金额,包括维修费、购买配件支出等。 |
第12栏:填写交通运输企业本期内实际发生运输工具维修支出中未取得抵扣凭证部分的金额,包括维修费、购买配件支出等。 |
第13栏:填写交通运输企业本期内实际发生维修费用支出的进项税额,包括维修费、购买配件支出等的进项税额。 |
第14栏:屏蔽 |
第15栏:填写交通运输企业本期内实际发生的购买交通运输应税服务的含税金额,即向本市或外省其他运输单位支付的运费金额。 |
第16栏:填写交通运输企业本期内实际发生的购买交通运输应税服务中未取得抵扣凭证部分的金额。 |
第17栏:填写交通运输企业本期内实际发生的购买交通运输应税服务的进项税额,本表第5、9、13、17栏之和应小于或等于申报表主表第12行一般货物及劳务和应税服务、即征即退货物及劳务和应税服务的本月数之和,对混业经营或兼营不同应税服务税目的,按照销项税额比例划分。 |
第18栏:填写企业本期实际发生的过路过桥费金额。 |